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施甸县人民法院2020年预算公开

2020-06-03 17:16:23 来源: 本站

施甸县人民法院2020年预算公开目录 第一部分 施甸县人民法院2020年部门预算编制说明 第二部分 施甸县人民法院2020年部门预算表 一、部门财务收支总体情况表 二、部门收入总体情况表 三、部门支出总体情况表 四、部门财政拨款收支总体情况表 五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表 六、部门基本支出情况表 七、部门项目支出情况表 八、部门政府性基金预算支出情况表 九、财政拨款支出明细表(按经济科目分类) 十、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表 十一、省本级项目支出绩效目标表(本次下达) 十二、省本级项目支出绩效目标表(另文下达) 十三、省对下转移支付情况表 十四、省对下转移支付绩效目标表 十五、部门政府采购情况表 施甸县人民法院2020年部门预算编制说明 一、基本职能及主要工作 (一)部门主要职责 施甸县人民法院为国家审判机关,依法独立行使审判权和执行权,接受县人民代表大会及其常务委员会和上级人民法院的监督,对县人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作,其主要职责是: 1.依法审判由基层人民法院管辖的刑事、民商事、行政等第一审案件,但法律另有规定的除外。 2.依法审理申请支付令、公示催告案件、破产还债案件、选民资格、宣告死亡等依照特别程序审理的案件。 3.审判法律规定应由基层人民法院依照再审程序审理的案件。 4.审查受理法律规定由人民法院强制执行的行政案件。 5.依法行使司法执行权和司法决定权。 6.针对审理案件中发现的问题,提出司法建议。 7.负责本院干警思想政治工作、教育培训工作和廉政建设工作,按照管理权限管理法官、法官助理、人民陪审员、执行员、书记员、司法警察、司法行政人员和工勤人员。 8.负责本院纪检监察工作。 9.指导人民调解委员会的工作。 10.管理本院的各项经费、物资装备和“两庭”建设。 11.做好审判中的法制宣传工作,教育公民自觉遵守国家法律、法规和社会公德,积极参与社会治安综合治理工作。 12.承办上级法院交办及应由本院办理的其它事宜。 (二)机构设置情况 施甸县人法院设置8个内设机构,即综合办公室(司法警察大队)、政治部、审判管理办公室、立案庭(诉讼服务中心)、刑事审判庭、民事审判庭、行政审判庭(综合审判庭)、执行局;4个派出法庭,即由旺人民法庭、姚关人民法庭、旧城人民法庭、太平人民法庭。 (三)重点工作概述 2020年是全面建成小康社会目标实现之年,是全面打赢脱贫攻坚之年,我们将牢牢坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入学习贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神,紧紧围绕“努力让人民群众在每一个司法案件中感受到公平正义”的目标,牢牢把握服务大局、司法为民、公正司法工作主线,全面加强审判执行、诉讼服务、社会治理和矛盾纠纷源头化解工作,提高审判管理精细化和互联网司法服务水平,着力打造革命化、正规化、专业化、职业化法院队伍,全力提升法院各项工作水平,努力为施甸法院“争全省一流、创施甸经验”打下坚实的工作基础,为施甸决胜脱贫攻坚、全面建成小康社会提供有力司法保障。 ——依法化解各类纠纷,助推县域经济高质量发展。紧紧围绕全县中心工作,全力服务“三大攻坚战”,积极搭建司法服务县域经济社会发展的工作平台,尊重契约自由,鼓励诚信交易,坚持平等保护,充分发挥司法裁判对公平竞争市场环境的维护和指引作用,依法化解各类经济纠纷,推动形成平等有序充满活力的法治化营商环境。围绕“长效常治”目标纵深推进扫黑除恶专项斗争,营造安全稳定有序的社会环境。 ——借力互联网应用,促进司法高效。积极推进多元解纷治理机制和现代化诉讼服务体系建设,坚持以“智审、智执、智服、智管”为引领,打造集约高效、多元解纷、便民利民、智慧精准、开放互动、交融共享的“两个一站式”诉讼服务平台,提升人民群众获得感、幸福感和安全感。全面加强基层社会治理和矛盾纠纷源头化解,加大司法确认工作力度,充分发挥各类调解组织的社会治理作用。完善网上立案办案工作机制,加强跨域立案工作,提升诉讼效率。 ——深化改革创新,提高审判管理质效。全面推进司法体制改革,深化人员分类管理,加强随机分案、院庭长办案、审判监督管理、办案业绩考核等各项工作,压实司法责任。加强认罪认罚从宽、公益诉讼审判,全面落实家事审判方式改革。探索完善速裁工作机制,真正实现繁简分流、难易分离,让少数人办多数易案,让多数人办少数难案,达到简案快审求效率,难案精审求质量。围绕国家治理,加强行政审判工作,助推法治政府建设。 ——构建执行长效机制,奋力向“切实解决执行难”目标迈进。加大财产调查力度,推进现代互联网技术在执行领域的广泛应用、深度应用,全面提升执行信息化、智能化水平,实现执行管理监督模式、执行保障模式、执行查控模式、执行财产变现模式现代化。优化各种强制执行措施综合应用,严厉打击规避执行、抗拒执行、干预执行及惩戒失信行为,推进社会诚信体系建设,大幅提高当事人主动履行生效法律文书的比例,确保执行工作良性循环状态和“3+1”核心指标高标准运行常态化。 ——抓牢自身建设,全力打造过硬队伍。坚定贯彻新时代党的建设总要求,以党的政治建设为统领,聚焦初心使命推动主题教育常态化、制度化、终身化,突出服务大局、司法为民、公正司法工作方向。强化主体责任落实,抓好党风廉政建设,持续巩固巡察整改工作成效。强化履职担当,注重业绩导向,突出实战训练,提升司法能力水平。坚持严管厚爱,增强队伍的凝聚力和向心力。 二、预算单位基本情况 我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中:财政全供给单位1个;部分供给单位0个;特殊供给单位0个;自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个;参公管理事业单位0个;非参公管理事业单位0个。截止2019年12月统计,部门基本情况如下: 在职人员编制67人,其中:行政编制67人,事业编制0人。在职实有94人,其中: 财政全供养 65人,财政部分供养29人,非财政供养0人。 离退休人员 29人,其中: 离休 0人,退休29人。 车辆编制4辆,实有车辆4辆。 三、预算单位收入情况 (一)部门财务收入情况 2020年部门财务总收入1735.3万元,其中:一般公共预算财政拨款1726.78万元,政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元,上年结转8.52万元。 与上年相比减少97.01万元,减幅5.29%(2019年部门财务总收入1832.31万元),主要原因是人员经费、执法办案补助、收费成本补偿减少。 (二)财政拨款收入情况 2020年部门财政拨款收入1735.3万元,其中:本年收入1726.78万元,上年结转8.52万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款1726.78万元(本级财力1633.31万元,专项收入0万元,执法办案补助135万元,收费成本补偿35万元,财政专户管理的收入0万元,国有资源(资产)有偿使用成本补偿0万元),政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元。 与上年相比减少97.01万元,减幅5.29%(2019年财政拨款收入1832.31万元),主要原因是人员经费、执法办案补助、收费成本补偿减少。 四、预算单位支出情况 2020年部门预算总支出 1735.3万元。财政拨款安排支出 1735.3万元,其中,基本支出1278.93万元,与上年相比减少78.99万元,减幅5.83%,主要原因是工资福利支出减少;项目支出447.85万元,减少29.54万元,减幅6.19%,主要原因是执法办案补助、收费成本补偿安排支出减少。 (一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况 公共安全支出-法院-行政运行1012.26万元,主要用于在职人员工资及保障日常运行的公用经费。 公共安全支出-法院-案件审判100万元,主要用于保障人民法院办案业务所需开支。 公共安全支出-法院-其他法院支出347.85万元,主要用于诉讼业务、执法办案所需开支及购买业务装备、信息化建设支出等。 社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出92.18万元,主要用于缴纳在职人员养老保险。 社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位职业年金缴费支出5.8万元,主要用于缴纳退休人员做实的职业年金。 卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗50.12万元,主要用于缴纳职工的基本医疗保险。 卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助23.05万元,主要用于缴纳公务员医疗补助。 卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出2.35万元,主要用于缴纳职工大病医疗保险。 住房保障支出-住房改革支出-住房公积金101.69万元,主要用于缴纳职工住房公积金。 (二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况 1.工资福利支出1101.66万元(其中:基本支出1092.29万元,项目支出9.37万元)具体分类如下: 基本工资251.58万元(其中:基本支出251.58万元)。 津贴补贴441.26万元(其中:基本支出431.89万元,项目支出9.37万元)。 奖金139.77万元(其中:基本支出139.77万元)。 机关事业单位基本养老保险缴费92.18万元(其中:基本支出92.18万元)。 职业年金缴费5.8万元(其中:基本支出5.8万元)。 职工基本医疗保险缴费50.12万元(其中:基本支出50.12万元)。 公务员医疗补助缴费23.05万元(其中:基本支出23.05万元)。 其他社会保障缴费4.73万元(其中:基本支出4.73万元)。 住房公积金93.17万元(其中:基本支出93.17万元)。 2.商品和服务支出541.67万元(其中:基本支出182.19万元,项目支出359.48万元)具体分类如下: 办公费25.67万元(其中:基本支出21.42万元,项目支出4.25万元)。 印刷费11.32万元(其中:基本支出1.57万元,项目支出9.75万元)。 水费2.23万元(其中:基本支出2.23万元)。 电费12.17万元(其中:基本支出12.17万元)。 邮电费34.82万元(其中:基本支出5.82万元,项目支出29万元)。 物业管理费9.2万元(其中:基本支出9.2万元)。 差旅费65万元(其中:项目支出65万元)。 维修(护)费22.84万元(其中:基本支出6.04万元,项目支出16.8万元)。 会议费5万元(其中:基本支出5万元) 培训费16.35万元(其中:基本支出3.35万元,项目支出13万元)。 公务接待费10.8万元(其中:基本支出10.8万元)。 被装购置费3.08万元(其中:项目支出3.08万元)。 劳务费126.17万元(其中:项目支出126.17万元)。 委托业务费78.43万元(其中:项目支出78.43万元)。 工会经费11.1万元(其中:基本支出11.61万元)。 福利费11.1万元(其中:基本支出11.1万元)。 公务用车运行维护费18.5万元(其中:基本支出10.5万元,项目支出8万元)。 其他交通费用73.85万元(其中:基本支出67.85万元,项目支出6万元)。 其他商品和服务支出4.04万元(其中:基本支出4.04万元)。 3.对个人和家庭的补助4.45万元(其中:基本支出4.45万元)。 4.资本性支出79万元(其中:项目支出79万元)具体分类如下: 办公设备购置52.5万元(其中:项目支出52.5万元)。 专用设备购置26.5万元(其中:项目支出26.5万元)。 5.上年结转安排的支出8.52万元(其中:基本支出8.52万元,项目支出0万元)具体分类如下: 住房公积金8.52万元(其中:基本支出8.52万元)。 五、省对下转项转移支付情况 (一)列入省对下专项转移支付项目清单项目情况 无此项内容 (二)与中央配套事项 无此项内容 (三)按既定政策标准测算补助事项 无此项内容 六、政府采购预算情况 根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目4个,政府采购预算资金106.61万元,其中:政府采购货物预算45.18万元、政府采购服务预算61.43万元、政府采购工程预算0万元。 七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 施甸县人民法院2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计35.8万元,较上年减少3.37万元,下降9.44%,具体变动情况如下: (一)因公出国(境)费 施甸县人民法院2020年因公出国(境)预算为0万元,与上年相比无增减变化。 (二)公务接待费 施甸县人民法院2020年公务接待费预算为10.8万元,较上年减少1.2万元,下降10%。 增减变化原因:施甸县人民法院认真贯彻落实中央“八项规定”和关于大力压减一般性支出的精神,加强内部管理和财务核算,精简和压缩了公务接待费支出。 (三)公务用车购置及运行维护费 施甸县人民法院2020年公务用车购置及运行维护费为25万元,较上年减少2.53万元,下降9.19%。其中:公务用车购置0万元,与上年相比无增减变化;公务用车运行维护费25万元,较上年减少2.53万元,下降9.19%。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为4辆。 增减变化原因:施甸县人民法院认真贯彻落实中央“八项规定”和关于大力压减一般性支出的精神,加强内部管理和财务核算,精简和压缩了公务用车运行维护费支出。 八、重点项目预算绩效目标情况 2020年施甸县人民法院上报的预算项目绩效目标实现全覆盖,涉及一般公共预算拨款447.85万元。重点项目预算绩效目标主要有: 1.案件办结率不低于90%; 2.裁判文书正确率为100%; 3.案件调解率达到60%以上; 4.执结率达到80%; 5.电子卷宗制作率达100%。 九、其他公开信息 (一)专业名词解释 1.基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。 2.项目支出:是指为完成特定的工作任务或事业发展目标,在基本的预算支出以外,财政预算专款安排的支出。 3.一般公共预算财政拨款:是指本级财政根据预算对行政单位和参照公务员管理事业单位的拨款,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的支出。 4.政府性基金预算:是指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金,专项用于特定公共事业发展的收支预算。 5.政府采购 :是指各级国家机关、事业单位和团体组织,使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程,而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称,是一种对公共采购管理的制度,是一种政府行为。 6. 人民法院业务费包括办案费、劳务费、专用设备购置费、交通工具购置费、其他设备购置费、邮寄费、电话通讯费、交通费、专业会议费、服装费、宣传费、维修费、法官培训费和其他费用。 (二)机关运行经费安排变化情况及原因说明 施甸县人民法院2020年用于机关正常运行的经费预算安排182.19万元,较上年减少7.5万元,下降3.95%。减少的主要原因是三公经费减少。 (三)国有资产占用情况  鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况,需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此,将在公开2019年度部门决算时一并公开。

附:施甸县人民法院2020年部门预算表.xlsx

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